Verliezen zijn veel groter dan voorzien
De vraag is aan de gemeente of zij de portemonnee wil trekken. De tekorten van de nieuwe stichting vallen namelijk veel hoger uit dan gedacht.
HILVERSUM Er moet flink geld bij als het gaat om Stichting begraafplaatsen en crematorium Hilversum. Het verwachte tekort van bijna 200.000 euro blijkt veel hoger te zijn dan in 2016 was voorzien. Wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok spreekt in de raadsinformatiebrief over een negatief saldo van 483.000 euro over de periode van 14 juli tot en met 31 december van vorig jaar. Daar blijft het niet bij, want ook in de bedrijfsvoering moeten de zeilen worden bijgezet.
Een jaar na oprichting blijkt het financieel en ook qua bedrijfsvoering allesbehalve op rolletjes te verlopen. Vooraf was al gerekend op rode cijfers. Op basis van de begroting voor het eerste half jaar was op de totale exploitatie al rekening gehouden met een tekort van 196.000 euro. Uit de jaarrekening 2016 blijkt nu dat dit bedrag vele malen hoger uitvalt: 483.000 euro.
Tegenvallende inkomsten uit begraven is een van de oorzaken van de diepe rode cijfers. Zo is vorig jaar bijvoorbeeld het aantal begrafenissen op de Noorderbegraafplaats aan de Laan 1940-1945 gehalveerd: van 82 naar 40. Daar voegt de stichting nog een voorspelling aan toe: 'Onder gelijkblijvende omstandigheden dan wordt ook in 2018 een negatief resultaat verwacht'. Daarnaast geeft de stichting aan zich verslikt te hebben in de hogere opstart- en personeelskosten.
De cijfers hadden nog ongunstiger kunnen uitvallen als het crematorium vanaf dag één niet zo goed gedraaid had. Vanaf 1 augustus loopt het crematorium aan de Kolhornseweg goed, zo blijkt uit de verstuurde brief. De beschikbare capaciteit is met 100 procent benut. Dat heeft geresulteerd in een omzet van 179.000 euro, die niet was opgenomen in de begroting.
Tevens stipt de stichting aan dat er ook op het gebied van de bedrijfsvoering wat moet gebeuren. Hoewel zij vraagt om verbeteringen geeft de stichting niet concreet aan om welke maatregelen het gaat. Wel laat zij weten dat de gemeente maatregelen moet nemen en/of de randvoorwaarden moet verruimen om zo ‘de contuïniteit van de stichting niet in gevaar te brengen’.
Politiek gezien worden de messen al geslepen. Hart voor Hilversum en de Partij van de Arbeid waren groot tegenstander van het plan om een stichting in het leven te roepen om beheer en onderhoud van de drie begraafplaatsen (Bosdrift, Noorderbegraafplaats en Zuiderhof) en het vorig jaar geopende crematorium Zuiderhof aan de Kolhornseweg onder te brengen in een stichting. Léonie Sazias van HvH heeft meerdere keren uitgelegd dat het op afstand zetten een slecht plan was en grote gevolgen zou hebben. Deze taken waren in betere handen als ambtenaren dit werk zouden blijven uitvoeren. “Wij vonden de stichting niet nodig en stemden tegen. Kijk wat ervan komt”, liet de fractie al weten op Twitter.
Stichting heeft zich ook verslikt in hogere opstartkosten
Het woord is eind 2017 weer aan de politiek. Van hen wordt onder andere extra financiële ondersteuning gevraagd, zodat de stichting in de toekomst niet weer met zulke verliezen te maken krijgt. "Onze ambitie was en is om de stichting toe te rusten op de taak die wij de ze hebben toevertrouwd", zijn de slotwoorden van Van Vroonhoven.